PENGUATAN PENGAWASAN
|
TUJUAN :
|
1.
|
Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara
|
2.
|
Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara
|
3.
|
Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan
|
4.
|
Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang
|
SUB AREA / INDIKATOR
|
1.
|
Pengendalian Gratifikasi
|
|
|
Melaksanakan public campaign
|
|
|
Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
|
2.
|
Penerapan SPIP
|
|
|
Sosialisasi SPIP dan Kode Etik
|
|
|
Melakukan identifikasi resiko
|
|
|
Membuat laporan pengendalian resiko
|
|
|
Sosialisasi SPIP kepada pegawai
|
3.
|
Pengaduan Masyarakat
|
|
|
Penerapan Aplikasi SIWAS MA-RI
|
|
|
Merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
|
|
|
Melakukan monev atas pengaduan masyarakat
|
|
|
Menindaklanjuti laporan hasil monev laporan pengaduan
|
4.
|
Whistle Blowing System
|
|
|
Melakukan internalisasi tentang WBS
|
|
|
WBS telah diterapkan
|
|
|
Melakukan evaluasi penerapan WBS
|
|
|
Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan WBS
|
5.
|
Penanganan Benturan Kepentingan
|
|
|
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
|
|
|
Melakukan internalisasi/sosialisasi benturan kepentingan
|
|
|
Implementasi benturan kepentingan
|
|
|
Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
|
|
|
Menindaklanjuti hasil evaluasi benturan kepentingan
|